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MECIP
El Modelo Estándar de Control Interno se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un Control Interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales.
A. Marco legal
POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015. Descargar.
B. Manuales
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control Interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad. Descargar
POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP: 2015. Descargar
C. Componentes
- Resolución 304/2020 Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos
- Resolución 406/2021 Política Calidad Versión 01
- Resolución 1087/2023 Compromiso de la Máxima Autoridad
- Normograma_2023
- Resolución 173/2023 Política de Calidad SSEC
- C.1.1.1. Actas Comité de Control Interno
- Acta CCI N°01 2022
- Resolución 1616/2019 Por la cual se aprueba la Política de Control Interno del Ministerio de Industria y Comercio.
- C.1.1.2. Actas Equipo Técnico MECIPA
- Política de Talento Humano 2022
- Resolución 457/2021 Modifica Integrantes Comisión de Ética del MIC
- Resolución 1072/2023 CODIGO DE ETICA VERSION 3
- C.1.2.1. Acta de la Comisión Institucional de Ética
- ACTA CIE N°01 2022
- ACTA CIE N°02 2022
- C.1.2.2. Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos
- Departamento Contabilidad 2018
- Dirección General de Auditoria Interna
- Departamento de Contrataciones
- Dirección de Finanzas
- Dirección Administrativa
- Gabinete Técnico
- Viceministerio MIPYMES
- Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios
- Subsecretaría de Estado de Industria
- Talentos humanos
- C.1.3. Protocolo de buen gobierno
- Res.1608/19; Código de Buen Gobierno
- Res.303/20; Integración del Comité de Buen Gobierno
- C.1.3.1. Actas del Comité de Buen Gobierno
- Actas del Comité de Buen Gobierno 2022
C.1.4 Política de gestión del talento humano
C.2.1. Direccionamiento Estratégico
- C.2.2. Gestión por procesos
- Formato 42 Normograma
- C.2.3. Estructura Organizacional
- C.2.4. Identificación y evaluación de riesgos
C.3.1. Control operacional
- Plan Mejoramiento 24.20
- Plan Mejoramiento. Informe N° 01.2020 – Percepción
- Plan Mejoramiento. Informe N° 08.2020 – Percepción
- Plan Mejoramiento. Informe N° 04.2021 – Evaluación- SCI
- Plan Mejoramiento. Informe N° 13.2021 – Mantén & Reparación vehículos
- Plan Mejoramiento. Informe N° 14.2021 – Combustibles
- Plan Mejoramiento. Informe N° 03.2022 – Suministros
- IF DGAI N° 09.2022 – Mipymes – PCM-38-40
- IF DGAI N° 10.2022 – PM 1S
- Inf DGAI Nº 062022 AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CON ÉNFASIS EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS -31-39
- PROCEDIMIENTOS
C.3.2. Competencia, formación y toma De Conciencia
- Pendiente….
- C.3.3. Gestión de la información
- C.3.3.2 Control de documentos
- C.3.4. Comunicación
- C.3.4.1 Comunicación Interna
- C.3.4.2 Comunicación externa
- C.3.4.3 Rendición de cuentas
- Res 87_2022_ y Memo de CGUTA (1)
- Res 188_73_99 e Informe de Rendición de Cuentas_2022
- Res_479_2022_Equipo Técnico para Riesgos_UTA
- RESOLUCION 73.2022 TECNICOS COMITE DE RCCC (1)
- RESOLUCION_419_2021_PROCEDIMIENTOS_RENDICION DE CUENTAS
- Primer informe RC_2022
- Segundo informe RC_2022
- Tercer Informe RC_2022
- Acta CCI N°__01_2022
- ACTA UTA Y CIE___2022 (1)
- IF__N° 02.2022 – Percepción funcionarios_completo
- C.4. Control de evaluación
- C.4.1. Auditoria Interna
- Resolución Nro. 660_2021 PTA2022
- Resolución 581.2020_Doc de Auditoria Interna
- PTA 2022
- IAII Evaluación SCI N°4 2022
- IF DGAI Nº 05.2022 – UOC
- IF DGAI Nº 07.2022 – AF al Nivel 200
- IF DGAI Nº 08.2022 – AF al Nivel 500
- Acta Reunión con Dependencias – 23.05.2022 – SSEI – Auditoria de Procesos
- Acta Reunión con Dependencias – 18.05.2022 – D.A. – Adm Contratos
- Acta Reunión con Dependencias – 05.07.2022 – CIRD – MIPYMES – RENDICION CTAS
- C.4.2. Seguimiento y medición del control interno
- Acta CCI N°01_2022
- Acta CCI N° 02_2021
- ACTA CCI N°3_2021
- Análisis normativa AII 2021
- Res711_2020_Matriz de Riesgos y tablero
- Res 09_2021_DGAF_MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE INDICADORES
- Res 10_2022_SOPORTE TECNICO INFOR_MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE INDICADORES
- Res 452_2022 Manual de Procedimiento_M_Riesgos_DIRCOM_Parte 2
- Res 581_2020_Riesgos y tablero de indicadores de DGAI
- C.4.1. Auditoria Interna
- C.5. Control para la mejora
- C.5.1. Análisis crítico del Sistema de Control Interno
- Formato. Plan Mejoramiento Individual
- Resolución N°454/2022
- Acta CCI N°01_2022
- Acta Reunión Equipo – 13.06.2022
- Acta Reunión Equipo – 16.05.2022
- Acta Reunión Equipo – 30.05.2022
- IF DGAI N° 10.2022 – PM 1S
- Plan Mejoramiento 24.20
- Plan Mejoramiento. Informe N° 01.2020 – Percepcion
- Plan Mejoramiento. Informe N° 03.2022 – Suministros
- Plan Mejoramiento. Informe N° 04.2021 – Evaluacion- SCI
- Plan Mejoramiento. Informe N° 08.2020 – Percepcion
- Plan Mejoramiento. Informe N° 13.2021 – Manten &Reparacion vehiculos
- Plan Mejoramiento. Informe N° 14.2021 – Combustibles
- Resolucion N° 581_ 2020 _A
- C.5.1. Análisis crítico del Sistema de Control Interno