COMPONENTE 3) CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

3.1. Control operacional 

• Plan Mejoramiento 24.20
• Plan Mejoramiento. Informe N° 01.2020 – Percepción
• Plan Mejoramiento. Informe N° 08.2020 – Percepción
• Plan Mejoramiento. Informe N° 04.2021 – Evaluación- SCI
• Plan Mejoramiento. Informe N° 13.2021 – Mantén & Reparación vehículos
• Plan Mejoramiento. Informe N° 14.2021 – Combustibles
• Plan Mejoramiento. Informe N° 03.2022 – Suministros
• IF DGAI N° 09.2022 – Mipymes – PCM-38-40
• IF DGAI N° 10.2022 – PM 1S
• Inf DGAI Nº 062022 AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CON ÉNFASIS EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS -31-39

Procedimientos

• RESOLUCION 796 2019 PROCEDIMIENTOS TALENTO HUMANO

3.2. Competencia, formación y toma De Conciencia

• Pendiente…. 

3.3. Gestión de la información 

• Acta CCI N°01_2022
• Acta de Secretaria General_2022
• MEMO_DIRCOM_2022
• Res_452_2022_Manual de procedimientos de DIRCOM

3.3.2 Control de documentos

• 2020_N° 711_orig_MECIP_MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SECRETARIA GENERAL
• Acta CCI_N_01_2022
• Res_456_2022_FICHA DE CARACTERIZACION_SG
• IF N° 02.2022 – Percepción funcionarios_completo

3.4. Comunicación 

• RESOLUCION 407.2021-Política de Comunicación

3.4.1 Comunicación Interna 

• Res_407_2021_Politica de Comunicación_version 03
• IF N_02.2022 – Percepción funcionarios_completo
• Acta_CCI N°01_2022.pdf

3.4.2 Comunicación externa 

• Res_407_2021_Politica de Comunicación_version 03 (1)
• Acta CCI N°01_2022__(1)
• IF N° 02.2022 – Percepción funcionarios_completo__ (1)
• MEMO_DIRCOM_2022__(3)

3.4.3 Rendición de cuentas

• Res 87_2022_ y Memo de CGUTA (1)
• Res 188_73_99 e Informe de Rendición de Cuentas_2022
• Res_479_2022_Equipo Técnico para Riesgos_UTA
• RESOLUCION 73.2022 TECNICOS COMITE DE RCCC (1)
• RESOLUCION_419_2021_PROCEDIMIENTOS_RENDICION DE CUENTAS
• Primer informe RC_2022
• Segundo informe RC_2022
• Tercer Informe RC_2022
• Acta CCI N°__01_2022
• ACTA UTA Y CIE___2022 (1)
• IF__N° 02.2022 – Percepción funcionarios_completo