COMPONENTE 4) CONTROL DE EVALUACIÓN

4.1. Auditoria Interna

• Resolución Nro. 660_2021 PTA2022
• Resolución 581.2020_Doc de Auditoria Interna
• PTA 2022
• IAII Evaluación SCI N°4 2022
• IF DGAI Nº 05.2022 – UOC
• IF DGAI Nº 07.2022 – AF al Nivel 200
• IF DGAI Nº 08.2022 – AF al Nivel 500
• Acta Reunión con Dependencias – 23.05.2022 – SSEI – Auditoria de Procesos
• Acta Reunión con Dependencias – 18.05.2022 – D.A. – Adm Contratos
• Acta Reunión con Dependencias – 05.07.2022 – CIRD – MIPYMES – RENDICION CTAS

4.2. Seguimiento y medición del control interno

• Acta CCI N°01_2022
• Acta CCI N° 02_2021
• ACTA CCI N°3_2021
• Análisis normativa AII 2021
• Res711_2020_Matriz de Riesgos y tablero
• Res 09_2021_DGAF_MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE INDICADORES
• Res 10_2022_SOPORTE TECNICO INFOR_MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE INDICADORES
• Res 452_2022 Manual de Procedimiento_M_Riesgos_DIRCOM_Parte 2
• Res 581_2020_Riesgos y tablero de indicadores de DGAI