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h) Informes de auditoría
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Misión
“La Auditoría Interna contribuye en forma independiente,
objetiva y en calidad asesora, a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, y así
proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las mejores prácticas de la profesión”.
Visión
“Seremos una Auditoría con altos estándares de calidad en la ejecución de nuestras labores, con el propósito de promover el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, fomentando la mejora continua en la gestión Institucional”.
MARCO LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA
CÓDIGO DE ÉTICA - COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS AUDITORES INTERNOS DEL MIC
MANUAL DE FUNCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA. AÑO 2016
MARCO LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA
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CÓDIGO DE ÉTICA - COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS AUDITORES INTERNOS DEL MIC
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA
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PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA. AÑO 2016
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INFORMES DE AUDITORIA
INFORMES DE AUDITORIA
DICTAMENES PRIMER SEMESTRE 2020
DICTAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2020
INFORMES FINALES PRIMER SEMESTRE 2020
INFORMES SEGUNDO SEMESTRE 2020
INFORMES DE AUDITORIA
- Exámenes de Auditoria. Año 2016
- Dictámenes de Auditoria. Año 2016
- Dictámenes de Auditoria. Año 2018
- Dictámenes de Auditoria 2do. Semestre. Año 2018
- Dictámenes de Auditoria. Año 2019
- Dictámenes de Auditoria. Primer Segundo Semestre Año 2019
- Informe Semestral. Año 2017
- Informe Semestral. Año 2018
- Informe Semestral 2do. Semestre. Año 2018
- Informe Semestral. Año 2019
- Informe Semestral. Segundo Semestre Año 2019 – Informes Finales
- Informe Semestral. Segundo Semestre 2019 – Informe de Cumplimiento PTA 2019
DICTAMENES PRIMER SEMESTRE 2020
DICTAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2020
INFORMES FINALES PRIMER SEMESTRE 2020
INFORMES SEGUNDO SEMESTRE 2020
- Informe Final Nº18_2020
- Informe Nº19_2020 – Auditoria de Gestión al Departamento de Registro de Empresas Prestadoras de Servicio (REPSE)
- Informe de Auditoría DGAI N°20_2020 – Ingresos
- Informe Nº21_2020 GLP
- Informe Final Nº22_2020 – Talento Humano
- Informe Final Nº23_2020
- Informe DGAI Nº24_2020 – Nivel 100
- Informe Final Nº25_2020
- Informe Nº26_2020
- Informe DGAI Nº27_20 – Nivel 100
INFORMES PRIMER SEMESTRE 2021
INFORMES SEGUNDO SEMESTRE 2021
INFORMES FINALES PRIMER SEMESTRE 2022
INFORMES SEGUNDO SEMESTRE 2022
INFORMES PRIMER SEMESTRE 2021
- Informe de Auditoría DGAI N°01_2021
- Informe de Auditoría DGAI N°02_2021
- Informe de Auditoría DGAI N°03_2021
- Informe de Auditoría DGAI N°04_2021
- Informe DGAI Nº05_2021 – Adjudicaciones
- Informe DGAI Nº06_2021 – Nivel 200
- Informe DGAI Nº07_2021 – Nivel 300
- Informe DGAI Nº08_2021 – Parques Industriales
- Informe DGAI Nº09_2021 – Suministros
INFORMES SEGUNDO SEMESTRE 2021
- Informe DGAI Nº10_2021 – Racionalización
- Informe DGAI Nº11_2021 – Talento Humano
- Informe DGAI N°12_2021 – MIPYMES
- Informe Final Nº13_2021 – Contrataciones
- Informe Final N°14_2021 – Dirección General de Combustibles
- Informe DGAI Nº15_2021 – Auditoría Financiera a los Ingresos
- Informe Final Nº16_2021 – Nivel 100
- Informe Final N°18_2021 -Evaluación Sistema de Control Interno
INFORMES FINALES PRIMER SEMESTRE 2022
INFORMES SEGUNDO SEMESTRE 2022
- IF DGAI Nº 03.2022 – AG SUMINISTROS
- IF DGAI Nº 04.2022 – SCI ANALISIS PROCESOS
- IF DGAI Nº 05.2022 – UOC
- IF DGAI Nº 06.2022 – AG. EJECUCIÓN DE CONTRATOS
- IF DGAI Nº 07.2022 – AF al Nivel 200
- IF DGAI Nº 08.2022 – AF al Nivel 500
- IF DGAI Nº 09.2022 – MIPYMES – PCM
- IF DGAI Nº 10.2022 – PM 1S
- IF DGAI Nº 11.2022 – Incorporación – Lente y Flash para cámara
- IF DGAI Nº 12.2022 – Incorporación
- IF DGAI Nº 13.2022 – Especial. Laboratorio Móvil
- IF DGAI Nº 14.2022 – Especial de VUE
- IF DGAI Nº 15.2022 – SCI Política Comunicación
- IF DGAI Nº 16.2022 – Incorporación – TELECEL – TELEFONOS
- IF DGAI Nº 17.2022 – Incorporación – Software Sistema Operativo – Fortigate 201E
- IF DGAI Nº 18.2022 – Comercio Interior
- IF DGAI Nº 19.2022 – Incorporación – Aire Acondicionado 8 un
- IF DGAI Nº 20.2022 – Incorporación – Licencia Oracle
- IF DGAI Nº 21.2022 – Auditoría al Programa 3865-OC-PR – REDIEX
- IF DGAI Nº 22.2022 – Incorporación – TERA
- IF DGAI Nº 23.2022 – Racionalización
- IF DGAI Nº 24.2022 – Nivel 100
- IF DGAI Nº 25.2022 – Auditoria de Gestión Dirección Financiera y Contabilidad
- IF DGAI Nº 26.2022 – Ingresos.pdf
- IF DGAI Nº 27.2022 – Auditoría de Gestión – UOC
INFORMES PRIMER TRIMESTRE 2023
INFORMES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
INFORMES FINALES TERCER TRIMESTRE 2023
INFORMES FINALES CUARTO TRIMESTRE 2023
INFORMES PRIMER TRIMESTRE 2023
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 01.2023 “Incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 02.2023 “Incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 03.2023 “Incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 04.2023 “Incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 05.2023 “Incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 06.2023 “Incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe Final DGAI Nº 07.2023 de Percepción
INFORMES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 08.2023 “Auditoría de Gestión a UOC”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 09.2023 “Incorporación de Bines y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 10.2023 “Auditoria Especial Utilización Combustible”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 11.2023 “Auditoría de Gestión al REPSE”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 12.2023 “Auditoría de Gestión al SE-CNIME”
- Informe de Auditoría D.G.A.I Nº 13.2023 “Auditoria Financiera al Nivel 200, 300 y 500”
INFORMES FINALES TERCER TRIMESTRE 2023
- Informe de Auditoría D.G.A.I. N°0014/2023 “Sobre incorporación de Bienes y Servicios”
- Informe de Auditoría D.G.A.I. N°0015/2023 “Auditoria Especial a La Dirección General de Combustibles y la Dirección de Combustibles Alternativos y Renovables del MIC en relación con el Registro de la Empresa NEUALCO”
- Informe de Auditoría D.G.A.I. N°016/2023 “Auditoría Especial Relacionada a Combustibles y Rendición de Cuentas de Viáticos”
INFORMES FINALES CUARTO TRIMESTRE 2023
- Informe de Auditoría DGAI Nº 17_2023-Auditoría Especial Bien Patrimonial. Equipo Informático
- Informe de Auditoría DGAI Nº 18_2023-Incorporación de Bienes
- Informe de Auditoría DGAI Nº 18_2023-Nivel 100
- Informe de Auditoría DGAI Nº 19_2023-DGAL
- Informe de Auditoría DGAI Nº 20_2023-Auditoría Especial PEN
- Informe de Auditoría DGAI Nº 21_2023-Auditoría Integral PFAM – MPCE
- Informe de Auditoría DGAI Nº 22_2023-Racionalización
- Informe de Auditoría DGAI Nº 23_2023-Ingresos
- Informe de Auditoría DGAI Nº 24_2023-Transporte
- Informe de Auditoría DGAI Nº 25_2023-Incorporación de Bienes
- Informe de Auditoría DGAI Nº 26_2023-UOC – TERA
- Informe de Auditoría DGAI Nº 27_2023-Incorporación de Bienes
- Informe de Auditoría DGAI Nº 28_2023-Incorporación de Bienes
- Informe de Auditoría DGAI Nº 29_2023-SCI
- Informe de Auditoría DGAI Nº 30_2023-Seguimiento
DICTAMENES DE AUDITORIA
DICTAMENES PRIMER SEMESTRE 2021
DICTAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2021
DICTAMENES PRIMER SEMESTRE 2022
DICTAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2022
DICTAMENES PRIMER TRIMESTRE 2023
DICTAMENES PRIMER SEMESTRE 2021
DICTAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2021
DICTAMENES PRIMER SEMESTRE 2022
DICTAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2022
DICTAMENES PRIMER TRIMESTRE 2023
DICTAMENES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
DICTAMENES TERCER TRIMESTRE 2023
DICTAMENES CUARTO TRIMESTRE 2023
AUDITORIA EXTERNA 2021 - PERIODO ABRIL A JUNIO
DICTAMENES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
DICTAMENES TERCER TRIMESTRE 2023
- Dictamen de Auditoría D.G.A.I. Nº 06_2023 – “El Ministerio de Industria y Comercio y su cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2.051/2003 de Contrataciones Públicas”
- Dictamen de Auditoría D.G.A.I. Nº 07_2023 “Disponer Dinámica Contable de la DGCP del MH por Corrección Imputación Presupuestaria y Contable”
DICTAMENES CUARTO TRIMESTRE 2023
- Dictamen DGAI 08_2023 – Fondo Fijo – Caja Chica STR 77.658_23
- Dictamen DGAI 09_2023 – Fondo Fijo – Caja Chica STR 101.254_23
- Dictamen DGAI 10_2023 – Fondo Fijo – Caja Chica STR 129.836_23
- Dictamen DGAI 11_2023 – Fondo Fijo – Caja Chica STR 174.433_23
AUDITORIA EXTERNA 2021 - PERIODO ABRIL A JUNIO
PLANES DE MEJORAMIENTO
PERIODO 2020
PERIODO 2021
PERIODO 2022
INFORMES EMITIDOS POR LA D.G.A.I
EVALUACION AGPE PLAN DE TRABAJO
CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS
PERIODO 2020
- Informe N°2/2020 – Evaluación del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno
- Informe N°24/2019 – Auditoría de Gestión Mecanismos de Control a los Productos Comercializados Dirección Comercio Interior
- Informe N°26/2019 – Auditoría de Gestión a la Dirección de Producto y Empleo Nacional – PEN
- Informe N°04/2020 – Auditoria Financiera al Objeto de Gasto 849 – “Otras Transferencias Corrientes”
- Informe N°9/2019 – Auditoría Financiera Grupo de Gastos 200 – Servicios No Personales
- IF N°6/2020 Secretaria General
- Informe N°17-2020
PERIODO 2021
PERIODO 2022
INFORMES EMITIDOS POR LA D.G.A.I
EVALUACION AGPE PLAN DE TRABAJO
CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS